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受控文件

鎖定
受控文件指按照發放範圍登記、分發或獨立存檔管控,並能保證收回的文件。它主要是由文控中心和認證辦共同管控。
中文名
受控文件
要    求
按照發放範圍登記分發或獨立存檔
管    控
主要是由文控中心和認證辦
標    準
ISO9001標準4.2.3

目錄

受控文件簡介

這是一種標準性、責任制的文件,必要修改時需要進行申請,並登記ECN文件,審核批准,同時ECN也必須受控。文件封面一般加蓋受控圖章。受控文件是“非受控文件”的對稱,凡是能夠產生多個修改狀態或多個版本的文件都是受控文件,也就是説凡是存在修改和換版的文件就是受控文件。受控文件主要是控制使用文件的唯一有效版本。受控文件可以複製閲讀參考,但複製的文件不生效。許多公司還將受控文件拍成照片,上傳到內部局域網,以供有需要或爭議時直接在網絡上查看,這樣可以避免原件的丟失和損壞。一般來説這些文件是長期使用並始終處於修改和換版狀態的文件,如:成本手冊、程序文件、各種規章制度、定額、標準成本、預算等。 受控文件作廢時,應從所有使用場合及時收回,以防止其誤用。
受控文件,之所以需要“受控”,是因為其重要性,標準性和責任性。所以,需要制定相關的管理制度,並由文控部門進行管控監督,防止被非正規修改,或對文件不重視、隨意損壞或丟失。正是因為其具有標準性,所以如有修改版或新版本分發出去,需要回收舊的文件,以防止誤用。這也是受控文件與其他文件的最大區別。因此,複印版的受控文件是不生效的,只能用於瞭解參考,不作為標準和責任的依據。

受控文件使用

受控文件或資料丟失後,一般要重新填寫《文件備案發放申請表》,並寫明原因,報有關部門審批備案。文控中心在補發文件時,在《文件備案發放申請表》上取消遺失文件的受控號,編新的受控號,並通知相關部門,聲明作廢,防止誤用。
一般情況下,受控文件是不可以帶出工作場所(或規定的場所)的。並且,所有的受控文件應該妥善保存。將受控文件丟失,就是違反了你們公司的規章制度,應該按內部相關制度對你進行處罰。至於處罰標準,由公司相關管理制度而定。
對於重要的文件當然要有備份了,比如説正本放在檔案室裏,一旦副本丟失可以馬上補回來。如果文件有保密性質,那每次使用只能是其中一部分文件,另外要加強責任制,兩個人中必須有一個人對其負責或者每天用完必須交回。其實對於丟失,如果不是有人拿怎會丟呢?
受控文件指按照發放範圍計數分發並能保證收回的文件。受控文件主要是控制使用文件的唯一有效版本,可以複製參考閲讀,但複製版不生效,不可做為標準和責任的依據。而且文件封面一般加蓋受控圖章。 跟蹤文件一般指各工序流程的卡、單、記錄等。
受控文件指受控制的文件,不能隨便毀壞、丟失、外流。跟蹤文件指按照流程,需要全程記錄有關情況的文件。
受控文件就是按ISO9001標準4.2.3 (或GB/T19001及其它體系)要求予以控制的文件。它的起草、審核、發佈、實施、登記都應該規定執行。當需要修改時,應按文件控制程序實施,一般須經過提出修改意見、討論修改、審核通過、發佈、收回過期文件、登記文件一覽表等程序,而不得隨意修改。