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烏龜圖
鎖定
- 中文名
- 烏龜圖
- 外文名
- Turtle diagram
- 形 狀
- 似烏龜
烏龜圖定義
烏龜圖:是用來分析過程的一種工具,是通過形體語言來表示被識別過程的六個關鍵問題(輸入、輸出、使用資源、負責人、活動的依據、評價活動的指標)的圖示,該圖分別以烏龜的頭部、尾巴、四隻腳和腹部表示六個關鍵問題。
COP清單:是描述各個COP過程輸入和輸出的文件。
烏龜圖十步法
識別烏龜圖的十步方法:
識別過程和過程所有者(負責部門)
識別基本的輸入(顧客要求)
識別基本的輸出(需求滿足)
識別分過程,把輸入轉換成輸出
根據分過程完善輸入
根據分過程完善輸出
根據分過程識別每一步需要的設備設施
根據分過程識別每一步需要什麼人執行
識別方法,使過程控制標準化
識別過程績效指標,評估效果和效率
烏龜圖分析步驟
繪製烏龜圖的準備
1、要求內審員為本部門人員進行烏龜圖六個關鍵問題的培訓,使其瞭解烏龜圖的內涵。
2、各級領導應能繪製並熟悉烏龜圖的各部分內容。
4、各部門應明確接口關係,並確保過程已經監測/評估。
5、建立與接口的輸入和輸出,清楚輸入有哪些,由誰向你提供,輸出有哪些,輸出給誰。
6、現有過程有哪些記錄,是否有清單,有空白表樣,是否會使用,記錄提交給誰。
烏龜圖的圖解説明
方框1:是烏龜的身軀,主要描述過程名稱,要求各部門通過多方論證的方法識別過程並先後找出COP過程,支持過程/子過程,管理過程,將識別的過程名稱填入,要求過程名稱準確與實際一致,*特別提示:COP過程基本是TS16949標準第七章中涉及的內容。
方框2:是烏龜的左前腳,應寫清如何做,填寫相關的過程控制程序,支持的指導文件、方法等,要求較詳細填寫,不要遺漏。
方框4:是烏龜的右後腳,應描述誰負責做及對資格的要求,特別注意人員的技能要求和能力培訓等。
方框6:是烏龜的頭部,是對涉及的過程輸入的描述。輸入也是要求,是分析的關鍵,應詳細填寫實際輸入,可能是文件、圖面、材料、樣件、數模、工具或計劃或信息,應清楚輸入是從哪裏來的,有多少,與其他過程的關係,要考慮相關的法律法規的要求。
方框7:是烏龜的尾巴,是對涉及過程輸出的描述,輸出也是提供的證據,可能是具體的產品、文件、應與有效的評估測量相聯繫,應詳細填寫實際的輸出證據,並可追溯。
分析注意事項
方框2、方框3、方框7是相互關聯的,方框2的如何做?就是我們程序文件、指導文件及作法(作法有時指保持記錄)。程序和指導文件作法中涉及的原材料、配套件、設備、檢測手段、模治具就是方框3的通過什麼方式來完成過程,方框7的證據大多是四階表單或實物。
方框3和方框4涉及的多數是人員、設備、設施、資金等資源要求,因為資源配備需要高階決策,所以應獲得高階的支持。
方框5除現行考核指標外,包括期望的指標。