金水區樓宇經濟辦公室

旗下運營的“金水區樓宇經濟網”，是國內首批支持區域樓宇經濟發展的專業型網站；研發的樓宇經濟綜合管理系統，是省內第一個為商務樓宇經濟發展提供服務與管理的專業型信息系統。

部門主要職責 ^[1] 

1、研究部署年度及階段性全區樓宇經濟發展目標和任務。

2、對全區樓宇經濟發展情況進行收集、整理、統計、分析，及時發現重要項目信息和重大問題，提出針對性意見和具體措施。

3、協調全區樓宇經濟招商引資和對外宣傳工作，統籌組織重大樓宇招商和宣傳推介活動。

4、為發展樓宇經濟提供組織、協調、引導和綜合服務，優化樓宇經濟發展環境，協調解決樓宇企業在生產經營中遇到的困難和問題。

5、督促各單位層層落實責任制，對有關職能部門、街道辦事處樓宇經濟建設工作進行業務指導，並對工作成效進行考核。

6、處理區樓宇經濟建設工作領導小組的日常工作，完成區委、區政府和區樓宇經濟建設工作領導小組交辦的其他工作。

綜合科、發展規劃科、管理服務科。 ^[1] 

本單位無下屬單位。 ^[1] 

本部門及歸口預算管理單位人員共有編制10人，其中：行政編制0人，事業編制10人；在職職工10人，離退休人員0人。 ^[1] 

本單位無車輛。 ^[1] 

2020年部門預算公開情況説明 ^[1] 

一、收入預算説明

2020年收入預算490.57萬元，其中：一般公共預算490.57萬元（財政撥款490.57萬元、納入預算管理的行政事業性收費收入0萬元、專項收入0萬元、國有資產資源有償使用收入0萬元、其他收入0萬元），政府性基金收入0萬元，轉移支付收入0萬元。

二、支出預算説明

2020年支出預算490.57萬元，其中：基本支出177.37萬元，項目支出313.2萬元。

（一）按功能科目分類，包括一般公共服務支出452.15萬元，社會保障和就業支出12.36萬元，醫療衞生與計劃生育支出10.67萬元，住房保障支出15.39萬元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出177.37萬元，其中：工資福利支出168.47萬元，商品和服務支出8.9萬元，個人和家庭補助支出0萬元；項目支出313.2萬元。

（三）主要項目：

1、業務費9萬元

2007年成立至今每年向區政府申請業務經費15萬元，按照各項經費壓縮要求，2020年需業務經費9萬元。

2、房租費、物業費19萬元

樓宇辦在區政府大院外租房辦公，每年需房租17萬元，物業費2萬元。

3、宣傳印刷費13萬元

宣傳推介金水區優勢樓宇資源、提升金水區美譽度需經費13萬元。

4、系統維護費及升級改造費20萬元

為應對國地税系統的不斷升級，結合樓宇經濟業務的需要，近年進行了手機APP、樓宇經濟管理系統的完善及升級改造，每年需要系統維護費10萬元，升級改造費10萬元

5、大型商務樓宇、產業園區業主（房東）減免租金房租補貼200萬元

根據《中共金水區委辦公室 金水區人民政府辦公室印發<金水區關於統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作的若干措施>的通知》（金辦【2020】1號）精神，經測算，需要專項經費200萬元。

三、預算收支增減變化情況

（一）財政撥款收入支出預算總體情況説明

2020年一般公共預算收支預算490.57萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2019年預算相比，一般公共預算收支預算減少247.93萬元，主要原因是樓宇經濟發展專項扶持項目所需資金減少。政府性基金收支預算與2019年預算相比，無變化。

（二）一般公共預算支出預算情況説明

2020年一般公共預算支出預算490.57萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出452.15萬元，佔92%；社會保障和就業支出12.36萬元，佔3%；醫療衞生支出10.67萬元，佔2%；住房保障支出15.39萬元，佔3%。

（三）一般公共預算基本支出預算情況説明

2020年一般公共預算基本支出預算177.37萬元，其中：人員經費170.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等；公用經費7.23萬元，主要包括：辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、勞務費、公務接待費等。

（四）政府性基金支出預算情況説明

2020年政府性基金支出預算0萬元。

（五）“三公”經費支出預算情況説明

2020年“三公”經費預算0.3萬元。其中，因公出國（境）費0元，公務用車購置費0元，公務用車運行維護費0萬元（包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出），公務接待費0.3萬元。與2019年預算相比，無變化。

四、機關運行經費安排情況説明

2020年，區樓宇辦運行經費安排7.2萬元，主要用於維護單位日常運轉，其中：辦公費2萬元，勞務費0.5萬元，公務接待費0.3萬元，郵電費0.2萬元，水費0.1萬元，電費0.8萬元，差旅費3.3萬元，較2019年預算減少72.9萬元，減少原因主要是統計口徑發生變化，2020年將一般性項目支出預算（如房租、物業費等）從基本支出預算調整到了項目支出預算。

五、支出預算經濟分類情況説明

按照《財政部關於印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關係。根據經濟分類科目改革要求，我單位《一般公共預算支出情況表》按兩套經濟分類科目反映全部預算支出。

六、政府採購情況

2020年政府採購預算0萬元，與2019年預算相比，無變化。

七、重點項目預算績效目標

項目名稱：樓宇經濟發展專項扶持資金

項目概述：為培育總部企業、鼓勵引進重點企業、打造特色商務樓宇、引導產業集聚、老舊樓宇改造等提供資金扶持。

政策依據：1、《中共金水區委 金水區人民政府關於印發<金水區鼓勵樓宇經濟發展專項扶持辦法（試行）>的通知》（金髮【2017】12號）2、《鄭州市金水區人民政府辦公室關於印發金水區鼓勵樓宇經濟發展專項扶持辦法（試行）實施細則的通知》（金政辦【2017】64號）

資金測算：根據全區樓宇經濟總體情況，經初步測算，2020年需專項資金52.2萬元。

八、國有資產佔用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

九、空表情況説明

1、政府性基金預算支出情況表。空表的主要原因是本單位無政府性基金。

2、國有資本經營預算支出情況表。空表的主要原因是本單位無國有資本經營。

3、政府採購預算表。空表的主要原因是本單位無政府採購項目。

1．機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 ^[1] 

2．“三公”經費。指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置税），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 ^[1]